Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013380
Monto de la Factura
₲ 2.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181962
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.731.589
Retención DNCP
₲ 10.229
Retención IVA
₲ 79.091
Retención Renta
₲ 79.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12009-18-160959
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.563.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.563.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349538
Nombre de la Licitación
LCO 08 CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia