Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013778
Monto de la Factura
₲ 2.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22057
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.930.951
Retención DNCP
₲ 7.231
Retención IVA
₲ 55.909
Retención Renta
₲ 55.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12009-18-160959
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.563.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.563.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349538
Nombre de la Licitación
LCO 08 CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia