Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000928
Monto de la Factura
₲ 202.443.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21732
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.686.582
Retención DNCP
₲ 714.072
Retención IVA
₲ 5.521.173
Retención Renta
₲ 5.521.173
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-12009-18-167846
Monto Contrato
₲ 235.648.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.963.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.963.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352468
Nombre de la Licitación
LCO 14 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia