Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000215
Monto de la Factura
₲ 46.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113522
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
10-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.458.400
Retención DNCP
₲ 166.600
Retención IVA
₲ 1.275.000
Retención Renta
₲ 850.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIROL S.R.L.
RUC
80007447-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12009-18-158897
Monto Contrato
₲ 46.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.458.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.458.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348447
Nombre de la Licitación
LCO 06 ADQUISICIÓN DE MUEBLES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia