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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000495
Monto de la Factura
₲ 1.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182118
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.158.571

Retención DNCP
₲ 4.339
Retención IVA
₲ 33.545
Retención Renta
₲ 33.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12009-18-157940
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.901.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.901.330

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345057
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS Y ACONDICIONADORES DE AIRES PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil