Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005535
Monto de la Factura
₲ 17.013.500
Nro. Solicitud de Transferencia
83893
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.025.479
Retención DNCP
₲ 60.011
Retención IVA
₲ 464.005
Retención Renta
₲ 464.005
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-12009-18-167992
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 655.020.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 655.020.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352220
Nombre de la Licitación
LCO 15 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ELECTRICIDAD, FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia