Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005515
Monto de la Factura
₲ 58.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53132
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.550.363
Retención DNCP
₲ 206.469
Retención IVA
₲ 1.596.409
Retención Renta
₲ 1.596.409
Multa
₲ 585.350
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-12009-18-167992
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 655.020.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 655.020.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352220
Nombre de la Licitación
LCO 15 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ELECTRICIDAD, FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia