Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0000602
Monto de la Factura
₲ 2.347.080
Nro. Solicitud de Transferencia
143898
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
09-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.210.779
Retención DNCP
₲ 8.279
Retención IVA
₲ 64.011
Retención Renta
₲ 64.011
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12009-18-164466
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.350.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.350.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351327
Nombre de la Licitación
LCO 10 - ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia