Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0000606
Monto de la Factura
₲ 1.587.570
Nro. Solicitud de Transferencia
147564
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.495.376
Retención DNCP
₲ 5.600
Retención IVA
₲ 43.297
Retención Renta
₲ 43.297
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12009-18-164466
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.350.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.350.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351327
Nombre de la Licitación
LCO 10 - ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia