Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0001003
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104442
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.036.146
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa
₲ 60.218
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12009-18-164466
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.350.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.350.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351327
Nombre de la Licitación
LCO 10 - ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia