Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1331680
Monto de la Factura
₲ 7.428.300
Nro. Solicitud de Transferencia
20390
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.996.918
Retención DNCP
₲ 26.202
Retención IVA
₲ 202.590
Retención Renta
₲ 202.590
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-12009-18-167849
Monto Contrato
₲ 7.428.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.996.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.996.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352468
Nombre de la Licitación
LCO 14 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia