Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003337
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181625
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.756.527
Retención DNCP
₲ 352.727
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 2.727.273
Multa
₲ 2.436.200
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12009-18-160295
Monto Contrato
₲ 151.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.397.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.397.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340621
Nombre de la Licitación
LCO 05 ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONER
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia