Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003337
Monto de la Factura
₲ 31.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181628
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.802.579
Retención DNCP
₲ 111.603
Retención IVA
₲ 862.909
Retención Renta
₲ 862.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12009-18-160295
Monto Contrato
₲ 151.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.397.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.397.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340621
Nombre de la Licitación
LCO 05 ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONER
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia