Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0120792
Monto de la Factura
₲ 190.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52708
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.022.697
Retención DNCP
₲ 670.393
Retención IVA
₲ 5.183.455
Retención Renta
₲ 5.183.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12009-18-167847
Monto Contrato
₲ 190.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.022.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.022.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352468
Nombre de la Licitación
LCO 14 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia