Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000303
Monto de la Factura
₲ 186.237.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37968
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.421.709
Retención DNCP
₲ 656.909
Retención IVA
₲ 5.079.191
Retención Renta
₲ 5.079.191
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"AG CENTER" SA
RUC
80080666-2
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12009-18-167845
Monto Contrato
₲ 186.237.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.421.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.421.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352468
Nombre de la Licitación
LCO 14 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia