Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012208
Monto de la Factura
₲ 5.392.668
Nro. Solicitud de Transferencia
43610
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.392.668
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CO-14001-13-70510
Monto Contrato
₲ 5.392.668
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.128.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.128.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242241
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica