Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003199
Monto de la Factura
₲ 120.128.400
Nro. Solicitud de Transferencia
140073
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.128.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CO-14001-13-72332
Monto Contrato
₲ 124.380.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.036.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.036.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255789
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica