Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016780
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123204
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CO-14001-13-72331
Monto Contrato
₲ 5.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.373.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.373.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255789
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica