Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 113.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47755
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.580.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTHA EDITH GARCIA DE ZUÑIGA GALEANO
RUC
527958-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-14001-13-76025
Monto Contrato
₲ 113.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.012.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.012.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255777
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA CGR
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica