Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003228
Monto de la Factura
₲ 20.525.373
Nro. Solicitud de Transferencia
123247
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.525.373
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CO-14001-13-72328
Monto Contrato
₲ 66.258.103
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.010.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.010.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255789
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica