Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000362
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113015
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CO-14001-13-73502
Monto Contrato
₲ 327.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.470.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.470.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255935
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica