Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008642
Monto de la Factura
₲ 196.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112348
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CO-14001-13-70511
Monto Contrato
₲ 196.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.248.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.248.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242241
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica