Datos del Pago
Nro. de Factura
134-001-0002071
Monto de la Factura
₲ 2.176.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129309
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
02-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.069.336
Retención DNCP
₲ 7.755
Retención IVA
₲ 59.345
Retención Renta
₲ 39.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
70/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-142009
Monto Contrato
₲ 244.864.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.030.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.030.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321207
Nombre de la Licitación
SERVICIO TV POR CABLE Y TELEFONIA CORPORATIVA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional