Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000766
Monto de la Factura
₲ 42.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117205
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.511.826
Retención DNCP
₲ 151.811
Retención IVA
₲ 1.161.818
Retención Renta
₲ 774.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-143112
Monto Contrato
₲ 47.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.787.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.787.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324254
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior