Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008623
Monto de la Factura
₲ 10.437.900
Nro. Solicitud de Transferencia
50430
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
02-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.926.253
Retención DNCP
₲ 37.197
Retención IVA
₲ 284.670
Retención Renta
₲ 189.780
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-141784
Monto Contrato
₲ 659.999.936
Total Pagado por el Contrato
₲ 627.640.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.640.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324818
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE FORMULARIO ANTECEDENTES POLICIALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional