Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009249
Monto de la Factura
₲ 138.594.600
Nro. Solicitud de Transferencia
62814
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
01-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.800.945
Retención DNCP
₲ 493.900
Retención IVA
₲ 3.779.853
Retención Renta
₲ 2.519.902
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-141784
Monto Contrato
₲ 659.999.936
Total Pagado por el Contrato
₲ 627.640.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.640.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324818
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE FORMULARIO ANTECEDENTES POLICIALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional