Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002468
Monto de la Factura
₲ 15.097.500
Nro. Solicitud de Transferencia
168021
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.357.448
Retención DNCP
₲ 53.802
Retención IVA
₲ 411.750
Retención Renta
₲ 274.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
124/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-146150
Monto Contrato
₲ 20.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.143.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.143.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324813
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, BANDERAS, COLCHONES Y MANTELERIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional