Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002531
Monto de la Factura
₲ 5.032.500
Nro. Solicitud de Transferencia
192328
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.785.816
Retención DNCP
₲ 17.934
Retención IVA
₲ 137.250
Retención Renta
₲ 91.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
124/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-146150
Monto Contrato
₲ 20.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.143.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.143.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324813
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, BANDERAS, COLCHONES Y MANTELERIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional