Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000715
Monto de la Factura
₲ 27.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162865
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.507.391
Retención DNCP
₲ 95.519
Retención IVA
₲ 738.545
Retención Renta
₲ 738.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO
RUC
1101694-9
Número de Contrato
115/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-144884
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.402.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.402.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333536
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS DEL SERVICIO DE HEMODIALISIS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional