Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000644
Monto de la Factura
₲ 31.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95052
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.184.163
Retención DNCP
₲ 113.110
Retención IVA
₲ 865.636
Retención Renta
₲ 577.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO
RUC
1101694-9
Número de Contrato
115/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-144884
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.402.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.402.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333536
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS DEL SERVICIO DE HEMODIALISIS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional