Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000558
Monto de la Factura
₲ 39.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163635
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.020.253
Retención DNCP
₲ 142.474
Retención IVA
₲ 1.090.364
Retención Renta
₲ 726.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO
RUC
1101694-9
Número de Contrato
115/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-144884
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.402.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.402.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333536
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS DEL SERVICIO DE HEMODIALISIS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional