Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012069
Monto de la Factura
₲ 87.509.600
Nro. Solicitud de Transferencia
132453
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.220.039
Retención DNCP
₲ 311.852
Retención IVA
₲ 2.386.625
Retención Renta
₲ 1.591.084
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
24/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-143113
Monto Contrato
₲ 150.052.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.697.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.697.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324254
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior