Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009843
Monto de la Factura
₲ 231.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77316
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.351.997
Retención DNCP
₲ 825.730
Retención IVA
₲ 6.319.364
Retención Renta
₲ 4.212.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-150885
Monto Contrato
₲ 231.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.351.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.351.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333299
Nombre de la Licitación
Aquisicion de Equipos para Oficina del MDI
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior