Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000286
Monto de la Factura
₲ 85.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51480
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.023.652
Retención DNCP
₲ 303.621
Retención IVA
₲ 2.323.636
Retención Renta
₲ 1.549.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-152402
Monto Contrato
₲ 284.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.078.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.078.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338286
Nombre de la Licitación
Actualizacion y Soporte para Equipamiento de la Policia Nacional Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior