Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003325
Monto de la Factura
₲ 2.062.500
Nro. Solicitud de Transferencia
98160
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.961.400
Retención DNCP
₲ 7.350
Retención IVA
₲ 56.250
Retención Renta
₲ 37.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-141585
Monto Contrato
₲ 9.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.270.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.270.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324827
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional