Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003473
Monto de la Factura
₲ 4.531.250
Nro. Solicitud de Transferencia
192430
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.309.136
Retención DNCP
₲ 16.148
Retención IVA
₲ 123.580
Retención Renta
₲ 82.386
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-141585
Monto Contrato
₲ 9.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.270.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.270.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324827
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional