Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006315
Monto de la Factura
₲ 29.245.700
Nro. Solicitud de Transferencia
190986
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.812.129
Retención DNCP
₲ 104.221
Retención IVA
₲ 797.610
Retención Renta
₲ 531.740
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
110/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-143230
Monto Contrato
₲ 181.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.603.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.603.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324801
Nombre de la Licitación
INSUMOS PARA PRODUCCIÓN DE CREDENCIALES PLURIANUAL.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional