Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012628
Monto de la Factura
₲ 25.385.130
Nro. Solicitud de Transferencia
167502
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.140.797
Retención DNCP
₲ 90.463
Retención IVA
₲ 692.322
Retención Renta
₲ 461.548
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-148225
Monto Contrato
₲ 25.385.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.140.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.140.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334958
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner y Hoja Tamaño Oficio para la Sostenibilidad del Sistema de Informacion Policial
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior