Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000137
Monto de la Factura
₲ 99.997.560
Nro. Solicitud de Transferencia
95055
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.095.861
Retención DNCP
₲ 356.356
Retención IVA
₲ 2.727.206
Retención Renta
₲ 1.818.137
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VITAL SA
RUC
80045486-3
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-150326
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.287.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.287.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335503
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE DESINFECCION HOSPITALARIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional