Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000119
Monto de la Factura
₲ 99.997.560
Nro. Solicitud de Transferencia
35251
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.095.862
Retención DNCP
₲ 356.355
Retención IVA
₲ 2.727.206
Retención Renta
₲ 1.818.137
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VITAL SA
RUC
80045486-3
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-150326
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.287.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.287.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335503
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE DESINFECCION HOSPITALARIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional