Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000868
Monto de la Factura
₲ 195.917.273
Nro. Solicitud de Transferencia
61835
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.313.765
Retención DNCP
₲ 698.178
Retención IVA
₲ 5.343.198
Retención Renta
₲ 3.562.132
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-147485
Monto Contrato
₲ 617.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 585.446.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 585.446.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334958
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner y Hoja Tamaño Oficio para la Sostenibilidad del Sistema de Informacion Policial
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior