Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000901
Monto de la Factura
₲ 119.595.642
Nro. Solicitud de Transferencia
98738
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.733.282
Retención DNCP
₲ 426.195
Retención IVA
₲ 3.261.699
Retención Renta
₲ 2.174.466
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-147485
Monto Contrato
₲ 617.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 585.446.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 585.446.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334958
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner y Hoja Tamaño Oficio para la Sostenibilidad del Sistema de Informacion Policial
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior