Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000859
Monto de la Factura
₲ 301.947.085
Nro. Solicitud de Transferencia
51179
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.399.587
Retención DNCP
₲ 1.076.030
Retención IVA
₲ 8.234.921
Retención Renta
₲ 5.489.947
Multa
₲ 1.746.600
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-147485
Monto Contrato
₲ 617.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 585.446.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 585.446.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334958
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner y Hoja Tamaño Oficio para la Sostenibilidad del Sistema de Informacion Policial
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior