Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067136
Monto de la Factura
₲ 1.943.700
Nro. Solicitud de Transferencia
168627
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.848.423
Retención DNCP
₲ 6.927
Retención IVA
₲ 53.010
Retención Renta
₲ 35.340
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-141123
Monto Contrato
₲ 452.346.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.167.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.167.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324827
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional