Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062648
Monto de la Factura
₲ 8.262.480
Nro. Solicitud de Transferencia
111033
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2017
Fecha de la Transferencia
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.857.469
Retención DNCP
₲ 29.444
Retención IVA
₲ 225.340
Retención Renta
₲ 150.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-141123
Monto Contrato
₲ 452.346.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.167.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.167.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324827
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional