Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064832
Monto de la Factura
₲ 4.113.800
Nro. Solicitud de Transferencia
133677
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.912.149
Retención DNCP
₲ 14.660
Retención IVA
₲ 112.195
Retención Renta
₲ 74.796
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-141123
Monto Contrato
₲ 452.346.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.167.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.167.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324827
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional