Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006177
Monto de la Factura
₲ 7.154.680
Nro. Solicitud de Transferencia
130017
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
04-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.889.479
Retención DNCP
₲ 26.711
Retención IVA
₲ 102.210
Retención Renta
₲ 136.280
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-141722
Monto Contrato
₲ 121.187.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.261.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.261.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331345
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional