Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006559
Monto de la Factura
₲ 8.893.200
Nro. Solicitud de Transferencia
149398
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
02-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.563.559
Retención DNCP
₲ 33.201
Retención IVA
₲ 127.046
Retención Renta
₲ 169.394
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-141722
Monto Contrato
₲ 121.187.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.261.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.261.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331345
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional