Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000981
Monto de la Factura
₲ 24.920.125
Nro. Solicitud de Transferencia
64148
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
06-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.698.586
Retención DNCP
₲ 88.806
Retención IVA
₲ 679.640
Retención Renta
₲ 453.093
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-135702
Monto Contrato
₲ 211.641.837
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.267.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.267.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319551
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL, REGIONAL, PUESTOS DE CONTROL Y DEPOSITO"- AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES