Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001211
Monto de la Factura
₲ 12.280.837
Nro. Solicitud de Transferencia
148088
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
02-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.678.855
Retención DNCP
₲ 43.764
Retención IVA
₲ 334.931
Retención Renta
₲ 223.287
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-135702
Monto Contrato
₲ 211.641.837
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.267.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.267.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319551
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL, REGIONAL, PUESTOS DE CONTROL Y DEPOSITO"- AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES